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北京雷锋小学2021年部门预算编制说明
发布时间:2021/6/24 15:44:00 访问次数:105

  一、部门情况
  (一)部门机构设置、职责
  北京雷锋小学始建于1946年,1990年由北京市人民政府命名为北京雷锋小学,是北京唯一一所以“雷锋”命名的学校。2017年5月,北京市西城区新街口东街小学与北京雷锋小学合并,成立新的北京雷锋小学。北京雷锋小学一直是西城区区委和区教委确定的爱国主义教育基地,多年来雷锋精神已成为学校的精神追求和道德理念,成为学校周边、社区教育的宣传点。学校把雷锋精神作为校魂,树立以雷锋精神建校育人宗旨,提倡教师像雷锋那样敬业爱岗,学生像雷锋那样做人成材,并已形成学校学雷锋做雷锋学校文化。
  北京雷锋小学共设有6个部门,其中办公室分管行政工作,人事安排等,总务部门分管学校后勤工作,教导处分管教育教学,德育处分管学生管理,还下设财务部门,卫生保健部门。目前共有教学班40个。
  (二)人员构成情况
  北京雷锋小学在册教职工105人,离休0人,退休92人。学生1378人,其中:职高0人,高中0人,初中0人,小学1377人,特殊教育1人,学前教育0人。
  二、收入预算说明
  2021年收入预算45594298.95元。其中:财政拨款45594298.95元,预算内资金安排43015168.95元,市级提前下达专项转移支付项目资金安排2579130元。2020年收入预算40905548.22元。其中:财政拨款40905548.22元。总收入增加4688750.73元,财政拨款增加4688750.73元 。主要原因是在职人员2020年100人,2021年增加5人,因此人员经费较上年增加。学生数2020年1243人,2021年增加135人,因此公用经费生均定额较上年增加。
  三、支出预算说明
  2021年支出45594298.95元,预算按用途划分:
  (1)基本支出预算40898563.59元。基本支出包括预算单位人员经费、正常运转经费以及教育教学等基本业务活动经费。
  (2)项目支出预算4695735.36元。主要用于校舍基本建设、校舍修缮;设备购置及更新设备;中小学信息化建设;校园安全技防设施改造等项目。
  2021年支出较去年增加4688750.73元。主要原因是在职人员2020年100人,2021年增加5人,因此人员经费较上年增加。学生数2020年1243人,2021年增加135人,因此公用经费生均定额较上年增加。
  四、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
  关于2021年部门预算中“三公”经费财政拨款预算安排情况的说明
  北京雷锋小学的公用经费预算按照北京市财政局和北京市教育委员会《关于调整本市基础教育公用经费定额标准的通知》的规定执行。2021年部门预算“三公”经费财政拨款预算安排0万元,较2020年年初预算0万元减少0万元。
  1.因公出国(境)费
  2021年财政拨款预算安排0元。
  2.公务接待费
  2021年财政拨款预算安排0元。
  3.公务用车购置及运行维护费
  2021年公务用车数量为0辆,财政拨款预算安排0万元,其中公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费0万元,较2020年年初预算0万元减少0万元。
  五、其他情况说明
  (一)政府采购预算说明
  2021年涉及政府采购项目0个,预算资金0元。
  (二)机关运行经费说明
  无机关运行经费(教委所属各单位为事业单位)。
  专有名词解释—机关运行经费指:为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
  (三)绩效目标情况及绩效评价结果说明
  2021年预算填报项目申报表的项目5项,占总项目数额的30%以上,100万元以上项目共计0个,涉及金额0亿元。
  (四)国有资本经营预算财政拨款情况说明
  本单位2021年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
  (五)政府购买服务情况说明
  本单位无政府购买服务情况
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